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千江系列软件堵塞管理漏洞体现点

 

作为国内汽车行业最有代表性的中高端管理软件之一,千江客户关系管理软件在良好的产品流程构建和功能构建上做到积极的事前控制,事中提醒,售后监督。千江客户关系管理系统在预防和堵塞管理漏洞方面,主要体现在以下几个方面:

一.从操作权限细分进行控制

(一)清晰的岗位权限界定

千江系统的岗位权限设定细化到几乎每个功能按钮,岗位职责清晰明确;

(二)具体操作员权限细化;

结合员工岗位权限,给每个员工分配细化的岗位权限,如下i图:

(三)管理级别权限

1.分店查看权限:设定可以查看哪些分店的数据权限;

2.价格权限:针对具体的操作人员设定相应的价格权限(见下图)

1)出库时有权限查看和选择的价格(零售价,批发价,调拨价,索赔价,备用价…)

2)最大折扣权限;(针对每个操作任意设定特定的折扣权限)

3)成本毛利查看权限(设定各自操作任意是否有权限查看单据和报表的成本和毛利);

4)借支和报销的申请和批复的金额权限。

3.功能密码权限

系统提供功能密码进行相应的操作用户的特定授权,谁获得这个功能密码就可以进行特定功能的查看和操作。主要体现在以下几个方面:

(1)         产品属性打印功能密码权限;(有该密码将被允许打印产品属性资料);

(2)         出库时要看成本价的功能密码权限(有该密码将被允许在配件销售维修领用时看产品的成本价);

(3)         低于成本价销售时的功能密码权限(有该密码将被允许在配件销售和维修领用时低于成本价销售可以通过);

(4)         供应商档案打印的功能密码权限(有该密码将被允许打印供应商档案资料);

(5)         客户档案打印的功能密码权限(有该密码将被允许打印客户档案资料);

(6)         库存调价处理的功能密码权限(有该密码将被允许进行库存调价处理);

(7)         未审核的销售单是否允许打印;(有该密码将被允许打印未经审核的销售单据);

(8)         未审核的销售单的打印的功能密码权限;

(9)         销售时是否可以看其他店的库存


二.从系统的参数控制堵住可能产生的管理漏洞

(一)在库存修改时是否可以修改进价(成本价);

(二)调拨出库时调拨价格是否允许修改;

(三)分店调拨出库之后自动生成的调拨入库单据是否可以修改参数;

(四)销售开单时是否可以低于原定价;

(五)出库低于毛利率报警;

(六)销售时最后金额是否45入;

(七)实售价为0是否允许销售;

(八)销售时出库价格是否允许选择(不同的价格:零售价,批发价,索赔价,备用价等);

(九)调拨出库时调拨价格是否可以修改;

(十)挂帐销售时是否必须输入客户名称;

三.从管理流程上控制可能发生的管理漏洞:

系统设计的模块业务流程环环相扣,所有的反向流程都需要有严密的权限控制;

四.千江软件特有的功能积极防范管理漏洞:

(一)主动预警提示堵住管理漏洞:

1.客户信用到期提醒;

2.应收帐龄到期提醒;

3.呆滞料提醒;

4.库存超限提醒;

(二)信用额度控制

可以针对客户设定特定信用额度,超过额度的系统卡死;

当系统参数3-22,新客户是否不允许挂帐,选是则不允许挂帐。即在销售界面直接新添加的客户档案,系统自动生成了挂帐限额为0.01元,即不允许挂帐。(尽量做好事前控制:针对老客户,财务人员实现设置好挂帐限额即挂帐期限,针对新客户,除非通知财务修改挂帐限额,否则将不被允许挂帐销售)。

 

(三)欠款客户信息提示

每次开单时提示客户欠款情况

(四)维修领料退货流程

千江软件不建议将以前结算收银过的维修单反收银-反结算-反完工-修改领料方式进行反流程处理(这个是众多维修厂最常见的管理上的漏洞的地方,建议通过操作权限授权将反流程的权限堵住),千江维修系统专门提供维修领料退料管理功能,包括本次维修领料的退货和历史领料的退货两种退货方式。

1.本次领料退货:当次的维修业务发生领料退货处理,所退货的清单一定是当次所发生的维修领料中的配件;

2.历史领料退货:需要进行历史维修领料退货的一般是维修出厂后发现有问题再回来的返修车。必须先开具新的接车单,转委托在修状,然后进入【配件管理】-【领料退货】-【历史维修领料退货】,而不允许通过反流程的步骤处理。

(五)配件销售退货流程(类似维修领料退货流程,不赘述)

(六)旧件回收管理

千江软件提供特有的旧件回收功能,在配件销售或者车辆维修过程当中可能回收过来的旧件或者坏件做详细登记,好货可以折合一定的金额抵扣部分消费金额,这也是众多维修厂最常见的管理上的漏洞的地方!

(七)维修工具管理:

对维修厂的日常维修工具进行统计的管理跟踪,非常清楚工具资源的使用,维修工具的来龙去脉一清二楚

(八)系统操作员密码定期修改

内部安全意识必须引起足够的重视,千江系统能够提供强制定期修改操作员密码

(九)全面支持条码化管理,减少操作错误的发生

(十)会员卡、储值卡费用提供由用户输入密码才允能刷卡消费方式

减少内部员工的一己私欲私下划扣客户的会员卡(美容卡、储值卡等)进行消费的可能性;

(十一)系统可提供低于成本价销售时需要刷卡(内有密码)授权模式

(类似银行办理银行卡操作模式)

(十二)详细纪录每辆车每个维修项目的开工完工时间,有效监控服务效率;

(十三)系统运行跟踪纪录每一个操作用户的操作轨迹。

(十四)用户不记得系统超级用户密码,需求千江公司技术寻求的时候,有严格的流程控制;

用户申请-用户负责人盖章-传真到千江科技公司-千江公司盖章-安排密码修改-交给用户系统管理员。通过严密的流程管理,帮助用户防范数据库风险(往往老板不懂电脑,有些员工想通过某些皇儿堂之的借口,轻易获取整个公司的机密数据,非常危险)。

 

 
 
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